ЕРМИШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 24 октября 2014 г. № 100

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ЕРМИШИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРОГНОЗНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ
БАЗЫ И ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ НАЛОГАМ НА 2015 ГОД И НА
ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА

Рассмотрев прогноз социально-экономического развития муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области и прогнозные показатели налогооблагаемой базы и поступлений по отдельным налогам на 2015 год и на период до 2017 года, Ермишинская районная Дума решила:
1. Утвердить прогноз социально-экономического развития муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области и прогнозные показатели налогооблагаемой базы и поступлений по отдельным налогам на 2015 год и на период до 2017 года. Считать показатели указанного проекта базовыми при разработке проекта бюджета муниципального образования - Ермишинский муниципальный район "О бюджете муниципального образования - Ермишинский муниципальный район на 2015 год".
2. Использовать указанный прогноз при рассмотрении и принятии проекта бюджета муниципального образования - Ермишинский муниципальный район "О бюджете муниципального образования - Ермишинский муниципальный район на 2015 год".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением решения возложить на администрацию муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области.

Глава муниципального образования -
Ермишинский муниципальный район,
председатель Ермишинской
районной Думы
В.И.ТРАФИМОВ





Приложение
к решению
Ермишинской районной Думы
от 24 октября 2014 г. № 100

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА
2015 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ), МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ЕРМИШИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Показатели
Единица измерения
Отчет
Оценка
Прогноз
2013
2014
2015
2016
2017
вариант 1
вариант 2
вариант 1
вариант 2
вариант 1
вариант 2
1. Население









Численность населения (среднегодовая)









Все население (среднегодовая)
тыс. чел.
8,20
7,99
7,77
7,77
7,56
7,56
7,35
7,35

% к предыдущему году
97,39
97,44
97,25
97,25
97,30
97,30
97,22
97,22
Городское население (среднегодовая)
тыс. чел.
4,04
3,96
3,89
3,89
3,79
3,79
3,70
3,70

% к предыдущему году
97,30
98,02
98,23
98,23
97,43
97,43
97,63
97,63
Сельское население (среднегодовая)
тыс. чел.
4,16
4,03
3,88
3,88
3,77
3,77
3,65
3,65

% к предыдущему году
97,00
96,88
96,28
96,28
97,16
97,16
96,82
96,82

2.3. Промышленное производство









Индекс промышленного производства
% к предыдущему году
95,60
108,40
101,90
102,50
101,20
102,00
102,50
103,30
Обрабатывающие производства









Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства
млн. руб.
26,94
29,07
31,40
31,54
33,50
33,84
35,54
36,14
Индекс отгрузки - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства
% к предыдущему году
99,10
107,90
108,00
108,50
106,70
107,30
106,10
106,80
Индекс-дефлятор отгрузки - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства
% к предыдущему году
105,74
107,70
106,20
106,10
104,80
104,60
103,80
103,60
Индекс производства - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства
% к предыдущему году
94,00
100,20
101,70
102,30
101,80
102,60
102,20
103,10
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
млн. руб.
26,94
29,07
31,40
31,54
33,50
33,84
35,54
36,14
Индекс отгрузки - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
% к предыдущему году
99,10
107,90
108,00
108,50
106,70
107,30
106,10
106,80
Индекс-дефлятор отгрузки - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
% к предыдущему году
105,74
107,70
106,20
106,10
104,80
104,60
103,80
103,60
Индекс производства - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
% к предыдущему году
94,00
100,20
101,70
102,30
101,80
102,60
102,20
103,10
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды









Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
млн. руб.
5,07
8,31
9,15
9,22
9,76
9,90
10,64
10,87
Индекс отгрузки - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
% к предыдущему году
116,30
164,00
110,10
110,90
106,70
107,40
109,00
109,80
Индекс-дефлятор отгрузки - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
% к предыдущему году
109,90
107,70
107,30
107,30
107,70
107,70
105,40
105,40
Индекс производства - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
% к предыдущему году
105,80
152,20
102,60
103,40
99,00
99,70
103,40
104,20
2.4. Сельское хозяйство









Продукция сельского хозяйства
млн. руб.
172,90
178,80
184,20
185,40
190,50
191,90
199,10
200,90
Индекс производства продукции сельского хозяйства
в сопоставимых ценах; % к предыдущему году
99,10
96,90
98,40
99,80
99,60
100,10
99,30
100,00
Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
% к предыдущему году
104,30
106,70
104,70
103,90
103,80
103,40
105,30
104,70
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в том числе:









Продукция растениеводства
млн. руб.
98,00
102,00
104,30
104,90
108,90
109,60
115,90
116,70
Индекс производства продукции растениеводства
% к предыдущему году
98,10
98,70
98,30
100,10
100,10
100,40
100,70
101,00
Индекс-дефлятор продукции растениеводства
% к предыдущему году
105,00
105,40
104,00
102,70
104,30
104,10
105,70
105,40
Продукция животноводства
млн. руб.
74,90
76,80
79,90
80,50
81,60
82,30
83,20
84,20
Индекс производства продукции животноводства
% к предыдущему году
100,50
94,60
98,50
99,40
98,90
99,70
97,30
98,50
Индекс-дефлятор продукции животноводства
% к предыдущему году
103,40
108,40
105,60
105,40
103,30
102,50
104,80
103,90
2.6. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении









Валовой сбор зерна (в весе после доработки)
тыс. тонн
11,13
11,20
11,30
11,40
11,40
11,50
11,50
11,60
Валовой сбор сахарной свеклы
тыс. тонн








Валовой сбор семян масличных культур - всего
тыс. тонн








в том числе подсолнечника
тыс. тонн








Валовой сбор картофеля
тыс. тонн
4,37
4,40
4,40
4,40
4,40
4,40
4,40
4,40
Валовой сбор овощей
тыс. тонн
1,15
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
Скот и птица на убой (в живом весе)
тыс. тонн
0,64
0,70
0,70
0,70
0,70
0,80
0,80
0,80
Молоко
тыс. тонн
3,65
3,70
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
Яйца
млн. шт.
2,35
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2.7. Строительство









Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство" (Раздел F)
в ценах соответствующих лет, млн. руб.
57,90
39,80
31,20
32,70
28,20
29,70
30,40
32,20
Индекс производства по виду деятельности "Строительство" (Раздел F)
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
156,20
66,90
75,50
79,00
87,00
87,20
104,10
104,20
Индекс-дефлятор по объему работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" (Раздел F)
% к предыдущему году
105,60
102,70
103,90
103,90
103,90
104,10
103,70
104,00
Ввод в действие жилых домов
тыс. кв. м в общей площади
0,92
2,90
2,00
2,10
2,10
2,20
2,00
2,20
Удельный вес жилых домов, построенных населением
%
76,30
61,10
63,70
63,80
64,70
65,00
64,90
65,20
3. Торговля и услуги населению









Оборот розничной торговли
в ценах соответствующих лет; млн. руб.
449,17
494,18
538,10
539,14
583,69
585,94
633,75
637,40

% к предыдущему году в сопоставимых ценах
101,00
103,50
103,90
104,20
104,00
104,30
104,40
104,70
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли
% к предыдущему году
106,50
106,30
104,80
104,70
104,30
104,20
104,00
103,90
Объем платных услуг населению
млн. руб.
12,03
15,09
16,30
16,36
17,68
17,79
19,03
19,22

% к предыдущему году в сопоставимых ценах
116,80
101,50
102,20
102,60
102,70
103,00
102,10
102,40
Индекс-дефлятор объема платных услуг
% к предыдущему году
107,60
107,30
105,70
105,70
105,60
105,60
105,40
105,50
Объем платных услуг населению, в том числе:
млн. руб.








5. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия









Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)
единиц
25,00
25,00
24,00
25,00
24,00
24,00
25,00
26,00
в том числе по отдельным видам экономической деятельности:









добыча полезных ископаемых
единиц








обрабатывающие производства
единиц
2,00
2,00
2,00
2,00
3,00
3,00
3,00
4,00
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
единиц
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
строительство
единиц
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
единиц
6,00
6,00
6,00
6,00
7,00
7,00
7,00
8,00
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей)
человек
336,00
338,00
339,00
340,00
341,00
343,00
345,00
347,00
в том числе по отдельным видам экономической деятельности:









добыча полезных ископаемых
человек








обрабатывающие производства
человек
27,00
27,00
28,00
28,00
29,00
30,00
31,00
32,00
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
человек
28,00
28,00
28,00
28,00
29,00
29,00
29,00
29,00
строительство
человек
101,00
101,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
человек
107,00
110,00
110,00
111,00
112,00
113,00
116,00
120,00
Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия
млн. руб.
278,23
301,44
319,45
322,87
340,06
344,14
364,37
369,16
в том числе по видам экономической деятельности:









добыча полезных ископаемых
млн. руб.








обрабатывающие производства
млн. руб.
21,02
22,43
24,00
24,50
25,66
26,20
27,45
28,00
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
млн. руб.
5,07
8,31
9,15
9,22
9,76
9,90
10,64
10,87
строительство
млн. руб.
103,25
110,50
116,00
117,20
122,90
124,20
131,50
132,90
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
млн. руб.
121,60
131,30
140,50
141,80
151,74
153,14
163,88
165,39
6. Инвестиции









Инвестиции в основной капитал
в ценах соответствующих лет; млн. руб.
173,01
112,00
117,60
121,20
105,60
109,00
109,40
113,20
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал
в постоянных ценах; % к предыдущему году

62,10
99,90
103,10
85,30
85,50
98,90
99,10
Индекс-дефлятор
% к предыдущему году
105,50
104,30
105,10
105,00
105,30
105,20
104,80
104,80
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) - всего
млн. руб.
171,96
109,04
115,50
118,80
102,50
105,90
106,40
110,20
Индекс физического объема
% к предыдущему году в сопоставимых ценах

60,80
100,80
103,80
84,30
84,70
99,10
99,30
Индекс-дефлятор
% к предыдущему году
105,50
104,30
105,10
105,00
105,30
105,20
104,80
104,80
Распределение инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)









Собственные средства
млн. рублей
20,78
14,90
16,10
17,00
18,20
18,90
19,70
20,50
Привлеченные средства
млн. рублей
151,18
94,14
99,40
101,80
84,30
87,00
86,70
89,70
Кредиты банков
млн. рублей
6,16
2,30
2,90
3,00
3,90
4,50
4,70
5,00
Заемные средства других организаций
млн. рублей








Бюджетные средства
млн. рублей
144,98
31,84
96,50
98,80
80,40
82,50
82,00
84,70
в том числе:









федеральный бюджет
млн. рублей
11,24
9,70
14,10
14,90
8,30
8,90
8,60
9,00
бюджеты субъектов Российской Федерации
млн. рублей
130,66
19,44
78,70
80,00
70,00
71,30
71,20
73,10
из местных бюджетов
млн. рублей
3,08
2,70
3,70
3,90
2,10
2,30
2,20
2,60
Прочие
млн. рублей
0,04
60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Объем инвестиций в основной капитал, направляемый на реализацию федеральных целевых программ за счет всех источников финансирования
млн. рублей
5,42
19,90
38,40
40,70
32,60
34,50
38,30
39,00
в том числе:









за счет федерального бюджета - всего
млн. рублей
0,95
7,40
10,30
11,00
5,40
5,90
5,60
5,80
за счет бюджета субъекта Российской Федерации - всего
млн. рублей
4,47
12,50
28,10
29,70
27,20
28,60
32,70
33,20
9. Труд и занятость









Среднегодовая численность занятых в экономике
человек
2431,00
2407,00
2378,00
2381,00
2349,00
2353,00
2321,00
2325,00
Уровень безработицы (по методологии МОТ) к трудоспособному населению
%
20,44
21,31
21,19
21,04
21,15
21,08
21,06
20,99
Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению (на конец года)
%
4,85
5,40
5,42
5,37
5,40
5,35
5,38
5,33
Численность безработных (по методологии МОТ)
человек
497,00
513,00
504,00
501,00
497,00
496,00
489,00
488,00
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)
человек
118,00
130,00
129,00
128,00
127,00
126,00
125,00
124,00
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)
человек
1690,00
1675,00
1650,00
1655,00
1620,00
1625,00
1600,00
1605,00
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника
рублей
14003,50
15977,90
17559,70
17779,40
19701,90
19752,90
21908,50
21965,20
% к предыдущему году
120,60
114,10
109,90
111,40
112,20
111,10
111,20
111,00
Фонд начисленной заработной платы всех работников
млн. рублей
283,99
321,155
347,682
353,098
383,004
385,181
420,643
423,05
% к предыдущему году
110,71
113,08
108,25
109,94
110,15
109,8
109,82
109,83

Прогнозные показатели налогооблагаемой базы и поступлений по
отдельным налогам Ермишинского муниципального района
Рязанской области
(наименование муниципального образования)

Наименование
2013 г. (отчет)
В т.ч.
1 пол. 2014 г. (отчет)
2014 г. (оценка)
Темп роста 2014 г. (оценка) к 2013 г.
Предусмотрено в бюджете МО на 2014 г.
Прогноз
1 пол. 2013 г. (отчет)
2015 г.
Темп роста 2015 г. к 2014 г. (оценка)
2016 г.
2017 г.
Прибыль прибыльных организаций
20823
10400
11994
23988
115,2
X
24515
102,2
27580
31662
Убытки
6102
3260
3515
7029
115,2
X
7184
102,2
8082
9278
Сальдо прибылей и убытков
14721
7140
8479
16958
115,2
X
17331
102,2
19497
22383
Налог на прибыль организаций

Налоговая база для исчисления налога на прибыль - всего
8179
X
X
9422
115,2
X
9629
102,2
10833
12436
в том числе:










по организациям муниципального образования (отчетные данные приводятся из формы налоговой отчетности 5-ПМ)
6461
X
X
7336
113,5

7497
102,2
8434
9682
по филиалам, расположенным на территории муниципального образования (расчетно)
1718


2086
121,4

2132
102,2
2399
2754
Сумма налога - из формы 5-ПМ
1473
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Сумма налога в бюджет области
1884,1
551
247,6
1695
90,0
X
1733
102,2
1950
2238
в том числе:










по организациям муниципального образования
1472,2
331
193
1320
89,7
X
1349
102,2
1518
1742
по филиалам, расположенным на территории муниципального образования <*>
411,9
220
54,6
375
91,0

384
102,4
432
496
Задолженность по налогу на прибыль

X



X


X
X
Переплата по налогу на прибыль

X



X


X
X
Налог на доходы физических лиц

Фонд заработной платы - всего <***>
418449
190670
206464
437748
104,6
X
479945
109,63956
529281
579017
в том числе:










организаций, финансируемых из бюджетов всех уровней
159984
45039
53552
173232
108,3

185144
106,9
201463
256974
других организаций
258465
145631
152912
264516
102,3

294801
111,4
327818
322043
Фонд заработной платы, не подлежащий налогообложению
55899
27956
29353
61399
109,8
X
66714
108,7
75143
83559
в том числе вычеты:










стандартные
33785
16890
17734
37096
109,8

41250
111,19797
45870
51004
социальные
843
425
446
926
109,8

1030
111,2
1145
1273
имущественные
21271
10641
11173
23377
109,9

24434
104,5
28128
31282
Налоговая база по форме 5-НДФЛ

X
X
X
X
X
X
X
X
X
Фонд заработной платы, подлежащий налогообложению - расчетно
362550
162714
177111
376349
103,8
X
413231
109,8
454138
495458
Сумма налога в бюджет области
47131
21153
23024
48925
103,8
48585
53720
109,8
59038
64409
Налог на имущество организаций

Среднегодовая стоимость имущества
379367
X
X
416924
109,9
X
467789
112,2
525327
589417
в том числе стоимость вводимых основных фондов
X
X
X







Необлагаемая налогом среднегодовая стоимость имущества
288776
X
X
317364
109,9

356083
112,2
399881
448667
Налоговая база
90591
X
X
99560
109,9

111706
112,2
125446
140750
Сумма налога по форме 5-НИО
1993
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Сумма налога - в бюджет области
2030,2
824
1632,8
2190
107,9
X
2457
112,2
2760
3096
Налог на имущество физических лиц

Налогооблагаемая база (отчетные данные из формы 5-МН)
1050980
X
X
1103529
105,0
X
1164223
105,5
1216613
1265278
Сумма налога, предъявленная к уплате (форма 5-МН)
2254
X
X


X




Сумма налога в местный бюджет
2135
60
83
2012
94,2
1600
2425
120,5
2534
2635
Единый налог на вмененный доход

Сумма исчисленного вмененного дохода (форма 5-ЕНВД)
35359
X
X
40220
113,7
X
42780
106,4
45420
48247
Сумма исчисленного единого налога
5304
X
X
6033
113,7
X
6417
106,4
6813
7237
Сумма, уменьшающая исчисленный единый налог (страховые взносы на пенсионное обеспечение, на временную нетрудоспособность по данным формы 5-ЕНВД)
2466


3267
132,5
X
3430
105,0
3602
3782
Доля уменьшения исчисленного единого налога





X




Сумма налога, подлежащая уплате в бюджеты и внебюджетные фонды (форма 5-ЕНВД)
2761



0,0





Сумма налога, поступившая в бюджеты и фонды
2838
1490
1431
2766
97,5
3256
2987
108,0
3211
3455
в том числе в местный бюджет
2838
1490
1431
2766
97,5
3256
2987
108,0
3211
3455


------------------------------------------------------------------